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江西省化学工业研究所 2020年度部门决算

江西省化学工业研究所 2020年度部门决算

作者:
来源:
江西省化学工业研究所
时间: 2021年8月19日
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目  录
 
  第一部分 江西省化学工业研究所概况
  一、江西省化学工业研究所主要职责
  二、江西省化学工业研究所基本情况
  第二部分  2020年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、国有资产占用情况表
  第三部分  2020 年度部门决算情况说明
  一、 收入决算情况说明
  二、 支出决算情况说明
  三、 财政拨款支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  五 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  六、机关运行经费支出情况说明
  七、政府采购支出情况说明
  八、国有资产占用情况说明
  九、预算绩效情况说明
  第四部分 名词解释
 
 
第一部分 江西省化学工业研究所概况
 
  一、江西省化学工业研究所主要职责
  (一)我所主要从事化学工业有关领域基础研究、农药、化肥的质量检测、标准制定、信息传递等工作。
  (二)我所下设有:组织人事科(含劳资、文秘等),行政办公室(含综合治理、安全保卫、物业管理等),财务科,供应科、检测一室、检测二室、质量科、技术科、业务科等。
  (三)我所承担由江西省市场监督管理局授权的“江西省化工化肥农药质检站”工作。
  (四)我所承担“江西省化学药物中间体工程技术研究中心”的建设任务,还承担全省化工行业生产力促进中心、化工企业技术中心、省石化信息中心等工作,江西省化学化工学会秘书处在我所内,同时承担编辑出版《江西化工》杂志的任务。
  二、江西省化学工业研究所基本情况
  本单位2020年年末实有人数74人,其中在职人员73人,离休人员1人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)。  
 
 
 
第二部分  2020年度部门决算表
 
 
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  本部门2020年度收入总计1963.63万元,其中年初结转和结余198.55万元,较2019年增加198.55万元,2019年结余为0元;
  本年收入合计1741.61万元,较2019年减少125.9万元,下降6.74%;主要原因是:财政拨款增加104.9万元,经营收入减少230.80万元.
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1627.12万元,占93.43%;经营收入114.49万元,占6.57%。
  二、支出决算情况说明
  本单位2020年度支出总计1963.63万元,其中本年支出合计1963.63万元,较2019年增加96.12万元,增长 5.15 %,主要原因是:人员支出增加。
  本年支出的具体构成为:基本支出1849.14万元,占94.17%;经营支出114.49万元,占5.83%。
  三、财政拨款支出决算情况说明
  本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1209.52万元,决算数为1627.12万元,完成年初预算的134.53%,其中:
  (一)科学技术支出年初预算数为1079.32万元,决算数为1496.92万元,完成年初预算的138.69%;主要原因是:财政追加预算417.6万元。
  (二)社会保障和就业支出年初预算数为114万元,决算数为114万元,完成年初预算的100%;
  (三)住房保障支出支出年初预算数为16.2万元,决算数为16.2万元,完成年初预算的100%。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1627.12万元,其中:
  (一)工资福利支出 1502.33万元,较2019年增加91.9万元,增加6.52 %,主要原因:奖金增加66.47万元,职业年金缴费增加39.78万元,绩效工资减少14.35万元。
  (二)商品和服务支出 106.16万元,较2019年增加12.77万元,增长13.67%,主要原因:业务增长。
  (三)对个人和家庭补助支出 18.63万元,较2019年增加0.23万元,增长1.25%,主要原因:离休费增加。
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.97万元,决算数为0.68万元,完成预算的70.1%,决算数较2019年减少0.17万元,下降20%。其中:
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  (二)公务接待费支出年初预算数为0.97万元,决算数为0.68万元,完成预算的70.1%,决算数较2019年减少0.17万元,下降20%,主要原因是:压减招待次数。 决算数较年初预算数减少主要原因是:节俭用餐。全年国内公务接待9批,累计接待29人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次。 
  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较 2019年增加0万元,增长0%。年末公务用车保有0辆。
  六、机关运行经费支出情况说明
  本单位机关运行经费支出0万元(本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位)。
  七、政府采购支出情况说明
  本单位2020年度政府采购支出总额2.14万元,其中:政府采购货物支出2.14万元;授予中小企业合同金额2.14万元,占政府采购支出总额的100%;其中:授予小微企业合同金额2.14万元,占政府采购支出总额的100%。
  八、国有资产占用情况说明
  截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车3辆,主要是两辆面包车、一辆商务车,本单位已实行公车改革,车辆已于2018年全部移交,未正式收到下账文件。
  九、预算绩效情况说明
  (一)绩效管理工作开展情况
  本单位2020年预算一般公共预算项目支出为0万元,2020年决算一般公共预算项目支出为0万元。
 
第四部分 名词解释
  一、收入科目
  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
  事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
  上年结转和结余:填列 2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
  二、支出科目
  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
  科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。
  科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  “三公”经费支出:反映部门“三公经费”支出的有关情况,“三公经费”支出包括出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  机关运行经费支出:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的基本支出中的公用经费。具体包括:办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修费等。
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